例：因公出差，借财务部3000差旅费，出差期间发生各种支出，回单位后，整理票据报销，去财务部冲帐，请问这种记帐流程如何记录？
[方法一] 使用公务类收支科目进行处理
在软件“收支类目”中确认已有公务借款（收入）、公务支出（支出）、公务还款（支出）、公务报销（收入）类目，如果没有，请添加，并将其种类设置为“其他”（不在统计报表中统计到）。
1、在收支记帐界面点击“新添收支”按钮，在弹出的窗口中，选择收支分类为“公务借款”：
2、在出差期间记录支出费用，收支分类选择“公务支出”：
这样，此次出差费用比出差前借入的3000元，还多用了650元，因此应再报销650元。
3、 在“新添收支记录”窗口中选择收支分类为“公务报销”：
说明：以上处理将不会把公务收支纳入日常收支报表中，不会虚增自己的收支。当然如想统计入报表中，即在收支分类表中将其种类改为“日常”即可。
[方法二] 使用债权/债务帐户进行处理
出差借款与报销也可用债权/债务来处理，借入款项记债务，垫付款项记为债权。若不想统计报表则将债权/债务帐户设置为“表外”，方法是在软件帐户列表中，选择该帐户，右击鼠标，选择“表外/表内”。
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